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荆州市中心血站2018年决算公开说明
目录
一、部门概况
二、决算报表
三、  收入支出决算执行情况  
四、  资产负债情况
五、  国有资产占用情况说明
六、  重点绩效评价结果等预算绩效情况说明
七、  名词解释
 
一、部门概况
(一)部门职责
主要职能。市中心血站是隶属于市卫生计生系统的公益二类事业单位,是全市唯一的采供血机构,主要职能是:无偿献血者招募、血液采集与制备、临床用血供应、医疗用血业务指导等。负责为市直和8个县市区660万人提供临床用血,是湖北省血站系统两个血液集中检测中心之一。血站建立了完备的《血站质量管理体系》,对血液管理的全过程实现了计算机网络管理,实现了核酸检测项目全覆盖,能安全及时地向临床供应全血及悬浮红细胞、洗涤红细胞、病毒灭活血浆、冷沉淀和单采血小板等血液成分,确保了荆州市临床用血需要和安全。
(二)机构设置
共设有10个科室,其中职能科室5个,即办公室、业务办、财务科、科教信息科、质管科;业务科室5个,即采血科、检验科、机采科、供血成分科、献血服务科。
二、  决算报表(8张决算公开表,空表也要公开)

二、       收入支出决算执行情况   
1.收入支出情况
全年完成收入合计3,625.67万元,预算完成率98.38%,比上年同期增长12.03%。其中:中省专款163万元、预算完成率54.88%,比上年同期增长-2.9%。市财政拨款221.49万元、预算完成率85.69%,比上年增加22.53%、其他收入3,241.18万元,预算完成率103.55%,比上年同期增长12.24%。
全年完成支出合计3,622.18万元, 预算完成率98.28%,比上年同期增长12.15%。其中:基本支出2,241.92万元,预算完成率107.5,比上年同期增长,1.37%,项目支出1,380.26万元,预算完成率86.27%,比上年同期增长比上年同期增长15.17%。财务运行情况良好。
2.决算收支变化情况说明
根据审计要求,我站事业收入按预算口径填报至其他收入中反映。全年其他收入比上年同期增长12.24%。
基本支出增长原因为补发职工工资、补缴社保费用、养老保险、维修费等。项目支出增长的原因主要为专用材料费增加。
3.三公经费支出情况
(1)因公出国(境):无
(2)公务用车情况:全年公务用车费用1.38万元,其中:维修费1.01万元。
(3)公务接待情况:全年公务接待13批次、105人次。
4.政府采购情况 :全年我站采购预算总额1,182.94万元,其中:专用材料费600万元、设备购置247.94万元、物业管理18万元、艾滋病及慢性病防治297万元、大型修缮20万元。实际执行情况,专用材料费588.16万元、设备购置247.88万元,物业管理费13.9万元。
5.年末收入支出结余情况:全年收支结余3.49万元。
6.2018年政府性基金预算财政拨款收入支出情况:无
7.机关运行经费情况说明:
基本支出中的商品和服务支出612.41万元,其中包含:办公费31.77万元、电费58.33万元、差旅费27.36万元、培训费7.02万元、其他交通费(含燃油、过路、送血交通等)64.49万元等。
四、资产负债情况
2018年资产负债率18.7%,较上年同期增长3.66%。
五、国有资产占用情况说明
2018年资产余额7,753.82万元,其中:固定资产4,881.07万元。
六、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明
2018年预算设置绩效目标的项目7个,总额1,599.94万元。其中:设备购置247.94万元、专用材料600万元、艾滋病及慢性病防治297万元、献血者关爱165万元、献血招募运行费180万元、宣传费90万元、大型修缮20万元。2019年我站对项目支出进行绩效自评,综合得分分别为;设备购置96.99分、献血者关爱81.76分、献血招募运行费98.83分、宣传费81.33分、专用材料费99.12分、艾滋病及慢性病防治86.18分、大型修缮未实施。
 
七、名词解释
(一)功能科目(按各单位决算报表中使用的功能科目编写)
(二)会计科目
1.财政拨款收入:市级财政及中省安排的补助收入,包括一般公共预算收入和政府性基金收入。
2.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.机关运行经费:各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
6.“三公”经费,包括因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。
(1)因公出国(境)费:指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
(2)公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(3)公务用车购置及运行费:指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
 
 
 
 
 
 

                                      

作者:网站管理员 日期:2019/9/25 浏览次数:39
 
 
 
 
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